高州市人力资源和社会保障局2019年部门预算
目 录
第一部分 高州市人力资源和社会保障局 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 高州市人力资源和社会保障局 概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订人才工作发展规划，并组织实施和监督检查。
（二）实施人才强市战略，加快人才发展体制机制改革和政策创新，以高层次人才、高技能人才为重点，统筹推进各类人才队伍建设，实施人才开发和管理工作。拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校和民办学校管理，执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案，参与拟订本市社会保障基金投资政策。
（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，会同有关部门拟订事业单位人员和机关后勤服务人员管理政策，执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（八）贯彻执行军队转业干部安置政策，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，会同有关部门负责企业军队转业干部解困和稳定落实工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（九）负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理和职位设置，组织实施公务员法工作，贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。
（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系、劳动工资、劳动标准政策，完善劳动关系协调机制，落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十二）承办市人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。
二、部门预算构成
（一）本部门预算为汇总预算，包括：高州市人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：高州市人才开发管理办公室。
（二）高州市人力资源和社会保障局内设办公室、综合规划股、财务和社会保险基金监督股、就业促进股、人力资源市场股、调解仲裁管理股、培训教育股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股、退休人员社会化管理股、工资福利股、养老失业保险股、工伤医疗生育保险股、农村社会保险股、劳动保障监察综合执法大队、公务员管理股、公务员考试录用股18个股室，实有在职人员53人，退休人员38人，实有车辆3辆。
第二部分 2019 年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称： 高州市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 3449.55 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 5.04 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 3153.33 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 25.58 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 |
0.00 |
|
| 二十三、医疗卫生与计划生育支出 | 265.6 |
本年收入合计 | 3449.55 | 本年支出合计 |
3449.55 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 3449.55 | 支出总计 | 3449.55 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | ||||||||||||||
收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位名称： 高州市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | |||||
| 合计 | 3449.55 | 3449.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20503 | 职业教育 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050303 | 技校教育 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3153.33 | 3153.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2858.41 | 2858.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080101 | 行政运行 | 496.41 | 496.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080105 | 劳动保障监察 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 179 | 179 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080110 | 劳动关系和维权 | 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2153 | 2153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 85.26 | 85.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.26 | 85.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 195.54 | 195.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 195.54 | 195.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.16 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.16 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 29.16 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 236.43 | 236.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 236.43 | 236.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 无
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
单位名称： 高州市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 3449.55 | 1499.45 | 1950.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3153.33 | 1208.27 | 1945.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2858.41 | 1122.15 | 1736.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 496.41 | 472.15 | 24.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080105 | 劳动保障监察 | 15 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 179 | 0.00 | 179 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080110 | 劳动关系和维权 | 15 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2153 | 650 | 1503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 85.26 | 85.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.26 | 85.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 13.26 | 0.00 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 13.26 | 0.00 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 195.54 | 0.00 | 195.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 195.54 | 0.00 | 195.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 265.6 | 265.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.16 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 29.16 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 236.44 | 236.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 236.44 | 236.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称： 高州市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 3449.55 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 5.04 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 3153.33 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 25.58 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十三、医疗卫生与计划生育支出 | 265.6 |
本年收入合计 | 3449.55 | 本年支出合计 | 3449.55 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 3449.55 | 支出总计 | 3449.55 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 | |||
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
单位名称： 高州市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 3499.45 | 1499.45 | 1950.1 |
[205]教育支出 | 5.04 | 0.00 | 5.04 |
[20503]职业教育 | 5.04 | 0.00 | 5.04 |
[2050303]技校教育 | 5.04 | 0.00 | 5.04 |
[208]社会保障和就业支出 | 3153.33 | 1208.27 | 1945.06 |
[20801]人力资源和社会保障管理事务 | 2858.41 | 1122.15 | 1736.26 |
[2080101]行政运行 | 496.41 | 472.15 | 24.26 |
[2080105]劳动保障监察 | 15 | 0.00 | 15 |
[2080107]社会保险业务管理事务 | 179 | 0.00 | 179 |
[2080110]劳动关系和维权 | 15 | 0.00 | 15 |
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2153 | 650 | 1503 |
[20805] 行政事业单位离退休 | 85.26 | 85.26 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.26 | 85.26 | 0.00 |
[20808]抚恤 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
[2080801]死亡抚恤 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
[20828]退役军人管理事务 | 13.26 | 0.00 | 13.26 |
[2082899]其他退役军人事务管理支出 | 13.26 | 0.00 | 13.26 |
[20899]其他社会保障和就业支出 | 195.54 | 0.00 | 195.54 |
[2089901]其他社会保障和就业支出 | 195.54 | 0.00 | 195.54 |
[210]医疗卫生与计划生育支出 | 265.6 | 265.6 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 29.16 | 29.16 | 0.00 |
[2101101] 行政单位医疗 | 29.16 | 29.16 | 0.00 |
[21099] 其他医疗卫生与计划生育支出 | 236.44 | 236.44 | 0.00 |
[2109901]其他医疗卫生与计划生育支出 | 236.44 | 236.44 | 0.00 |
[221] 住房保障支出 | 25.58 | 25.58 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 25.58 | 25.58 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 25.58 | 25.58 | 0.00 |
注： 无
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） | ||
单位名称： 高州市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 3449.55 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 566.3 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 426.3 |
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102] 社会保障缴费 | 85.26 |
[30110] 职工基本医疗保险缴费 | [50102] 社会保障缴费 | 29.16 |
[30113] 住房公积金 | [50103] 住房公积金 | 25.58 |
[302] 商品和服务支出 | [502] 机关商品和服务支出 | 1977.65
|
[30201] 办公费 | [50201] 办公经费 | 70.16 |
[30229] 福利费 | [50201] 办公经费 | 0.67 |
[30239] 其他交通费用 | [50201] 办公经费 | 23.28 |
[30215] 会议费 | [50202] 会议费 | 170 |
[30216] 培训费 | [50203] 培训费 | 195.54 |
[30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费 | 6 |
[30213] 维修（护）费 | [50209] 维修（护）费 | 3 |
[30299] 其他商品和服务支出 | [50299] 其他商品和服务支出 | 1509 |
[303] 对个人和家庭的补助 | [509] 对个人和家庭的补助 | 905.6 |
[30305] 生活补助 | [50901] 社会福利和救助 | 650.86 |
[30307] 医疗费 | [50901] 社会福利和救助 | 236.64 |
[30308] 助学金 | [50902] 助学金 | 5.04 |
[30399] 其他对个人和家庭的补助支出 | [50999] 其他对个人和家庭的补助支出 | 13.26 |
注： 无
表7 | ||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位名称： 高州市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 32.95 | 32.95 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 17.41 | 17.41 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表8 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位名称： 高州市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 3449.55 万元，比上年 增加79.32 万元， 增长2.35 %，主要原因是 其他收入增加 ；支出预算 3449.55 万元，比上年 增加79.32 万元， 增长2.35 %，主要原因是 社会保障和就业支出增加 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.41 万元，比上年 减少1.56 万元， 下降8.22 %，主要原因是 实行经费节约开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少0 万元， 增长/下降0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年 减少0.7 万元， 下降6.54 %，主要原因是 实行公务车改革后车辆运行维护费用减少 ；公务接待费 7.41 万元，比上年 减少0.86 万元， 增下降10.4 %，主要原因是 严格执行八项规定、厉行节约 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 32.95 万元， 比上年 增加10.41 万元， 增长46.18 %，主要原因是 社保扩面征缴工作任务加重，经费开支增加。
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1235.93 万元，分布构成情况为：房屋 317.65 平方米，车辆 3 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是 办公电脑、打印机 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
无 | 无 | 无 |
注：无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
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